第一部分：市工业和信息化委员会概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家有关工业和信息化工业的法律、法规、规章和方针政策；提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程的重大问题，拟订并组织实施全市工业化、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。
（二）制定并组织实施全市工业、信息化发展的专项规划和年度计划，提出优化产业布局、结构调整的政策措施，研究起草相关法规、规章草案，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。
（三）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排的意见；按规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估；负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施，指导投资项目的招标管理工作。
（四）监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，建立煤、电、油、运等的运行调控机制并组织实施；负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全有关工作；负责组织协调减轻企业负担工作。
（十一）拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、新能源、电子信息等规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家和自治区有关科技重大专项，促进产学研结合，推进相关科技成果产业化；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
（十二）负责全市工业和信息化相关行业的管理工作；负责全市茧丝绸管理工作；负责电力、煤炭、石油天然气、制糖、黄金等工业行业管理。
（十三）承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和百色市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指导引进技术装备的消化创新。
（十四）拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用，负责指导、协调、管理节能监察工作。
（十五）负责全市工业园区管理，拟订全市工业园区建设发展规划和政策措施并组织实施，指导协调督促工业园区建设；指导全市承接产业转移工作。
（十六）推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。
（五）负责全市中小企业、乡镇企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业发展。
（六）统筹推进全市信息化工作，拟订相关政策措施，协调信息化建设中的重大问题，促进通讯、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；指导协调全市信息网络设施的建设，推进电信普及服务，会同有关部门开展网络环境和信息治理。
（七）负责全市国防科技工业的综合协调和管理，承担全市国防科技工业、民用爆破器材生产、经销的行业管理，承担国家国防科技工业局及各军工部门需要地方政府办理的业务。
（八）协助管理无线电频谱资源、依法监督管理无线电台（站），协调无线电发射设备的管理，协调处理军地无线电管理相关事宜，协调无线电监测、检测及干扰查处工作，维护空中电波秩序，协调无线电安全保障，依法组织实施无电线管理。
（九）承担相关信息安全管理的责任，负责协调全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督行政部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大问题。
（十）组织研究全市千亿铝产业、铝循环经济示范基地发展战略和规划，制定年度计划、指导、协调全市铝产业建设工作；跟踪全市千亿铝产业建设情况，协调解决有关重大问题并提出对策建议。
（十七）承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据《关于调整市工业和信息化委员会机构编制事项的通知》百编〔2017〕78号通知，“二、不再保留市工业和信息化委员会监察室。”内设科室由15个减为14个职能科室：
办公室（行政审批办公室）、政策法规科、综合科、规划科（信息化促进科）、科技与投资科、经济运行科、节能与循环经济科（节能监测办公室）、工业园区科、能源科、行业科、糖业和农产品加工科、中小企业发展科、人事科、市铝工业局。设有3个非独立核算二层机构：百色市技术改造服务中心（事业编制）、百色节能监察服务中心（事业编制）、百色市中小企业服务中心（事业编制）。
三、人员构成及编制现状
根据《关于调整市工业和信息化委员会机构编制事项的通知》百编〔2017〕78号通知，“核减市工业和信息化委员会行政编制3名，用于市纪委派驻市一级党和国家机关纪检机构。调整后，市工业和信息化委员会行政编制27名（含市铝工业局4名）。”
1、在职人员：本委定编42人。其中：委机关行政编制27名（含市铝工业局4名），工勤编制2名。在职实有行政编制29名，工勤编制2名；二层机构事业编制13名，在职实有事业编制9名。超编原因：编办已下文调减行政编制，但由于人员调动手续未办理完毕，故在编制2018年预算未核减。全部为财政全额拨款。
2、离退休人员：实有人数63人。其中：离休人员2人，退休人员61人，全部为财政全额拨款供养。
第二部分：28365 一365.com2018年部门预算报表（详见附件）
表一：财政拨款收支总体情况表
表二：一般公共预算支出情况表
表三：一般公共预算基本支出情况表
表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五：政府性基金预算支出预算表
表六：国有资本经营预算支出预算表
表七：部门收支总体情况表
表八：部门收入总体情况表
表九：部门支出总体情况表
表十：政府预算支出经济分类预算表
表十一：部门预算支出经济分类预算表
表十二：上级专项转移支付情况表
（预算报表详见附件）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算652.16万元，同比减少1983.65万元，同比下降75.26％。其中：一般公共预算拨款652.16万元，同比减少1983.65万元，同比下降75.26％。其中：经费拨款同比减少1983.65万元，同比下降75.26％万元，同比减少的原因主要为预算项目申报和上年结余资金的减少。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算652.16万元，基本支出预算563.76万元，占支出总预算86.45％，同比减少6.05万元，下降1.06％；减少原因：人员变动，人员经费预算相应的变动。项目支出预算88.40万元，占支出总预算13.55％，同比减少1977.6万元，下降95.72％。同比减少的原因：主要为预算项目申报和上年结余资金的减少。
1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
（1）社会保障和就业支出83.98万元，占支出总预算12.88％，同比减少10.70万元，下降11.3％；
（2）医疗卫生与计划生育支出45.34万元，占支出总预算6.95％，同比减少0.68万元，下降1.48％；
（3）资源勘探电力信息等事务支出479.25万元，占支出总预算73.49％，同比减少1976.67万元，下降80.49％；
（4）住房保障支出43.59万元，占支出总预算6.68％，同比增加4.40万元，增长11.23％。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算563.76万元，占支出总预算86.45％，同比减少6.05万元，下降1.06％。其中：
①工资福利支出419.48万元，占基本支出预算74.41％，同比增加32.70万元，增长8.45％。
②商品和服务支出117.16万元，占基本支出预算20.78％；同比增加7.74万元，增长7.07％。
③对个人和家庭的补助支出27.12万元，占基本支出预算4.81％。同比减少46.49万元，下降63.16％。
（2）项目支出预算
项目支出预算88.40万元，占支出总预算13.55％，同比减少1977.6万元，下降95.72％。同比减少原因：主要为预算项目申报和上年结余资金的减少。其中：
①商品和服务支出88.40万元，占项目支出的100%，同比减少1977.6万元，下降95.72％。
二、一般公共预算支出说明
2018年一般公共预算拨款支出652.16万元，其中：基本支出预算563.76万元，占支出总预算86.45％，同比减少6.05万元，下降1.06％；减少原因：人员变动，人员经费预算相应的变动。项目支出预算88.40万元，占支出总预算13.55％，同比减少1977.6万元，下降95.72％。同比减少的原因：主要为预算项目申报和上年结余资金的减少。具体支出预算如下：
（一）归口管理的行政单位离退休28.93万元（2080501），全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
（二）机关事业单位基本养老保险55.05万元（2080505），全部是基本支出预算。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
（三）行政单位医疗16.98万元（2101101），全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（四）事业单位医疗3.72万元（2101102），全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（五）公务员医疗补助24.64万元（2101103），全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（六）一般行政管理事务支出50万元（2150102），全部是项目支出预算。主要用于单位为完成各项工作任务、保障各项业务发展而发生的项目支出。如组织实施全市工业、信息化的行业规划、计划和产业政策、监测、分析全市工业和信息化相关运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题，建立煤、电、油等物资的运行调控、推动软件业、信息服务业和新兴产业发展、应急管理和产业安全等方面的支出。
（七）行政运行333.02万元（2150201），全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）一般行政管理事务支出1万元（2150202），全部项目支出预算。主要是基层党组织活动经费支出。
（九）其他制造业支出57.83万元（2150299），全部是基本支出预算。主要用于二层机构事业单位的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）其他工业和信息化产业监管支出35.4万元（2150599），全部是项目支出预算。主要是2018年度政府信息系统年度安全检查工作经费10万元，自治区工业和信息化专项资金25.40万元。
（十一）其他支持中小企业发展和管理支出2万元（2150899），全部是项目支出预算。主要是增加中小企业发展扶持及资金项目专家评审费、验收费。
（十二）住房公积金43.59万元（2210201），全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位在职职工计缴的住房公积金。
三、政府性基金预算说明。
本年度无政府性基金预算支出安排，故本表为空。
四、2018年部门国有资本经营预算支出情况
本部门无国有资本经营预算安排的支出，故本表为空。
五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算11.50万元（全口径），比上年减少0.03万元，同比下降0.26%，同比减少原因：人员变动，经费相应变动。其中：因公出国（境）经费2018年预算5万元，同比持平；公务接待费2018年预算2.50万元，比上年减少0.03万元，同比下降1.19%；公务用车运行维护费2018年预算4万元，同比持平，公务用车购置费2018年预算0万元，同比持平。
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算11.53万元，比上年减少0.03万元，同比下降0.26%，同比减少原因：人员变动，经费相应变动。其中：
1、因公出国（境）经费2018年预算5万元，同比持平。主要用于：根据市党委、政府安排，参加外事活动，随同市党委和政府出国（境）团组考察学习费用。
2.公务接待费2018年预算2.53万元，比上年减少0.03万元，同比下降1.19%，减少原因：人员变动，公务接待费相应减少。主要安排接待上级及兄弟市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2018年预算4万元，同比持平。其中：公务用车运行维护费4万元，同比持平；公务用车购置费0万元，同比持平。根据公务用车改革，单位保留一辆公务用车，主要用于市内执行公务、以及开展各项业务用车所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、 市工信委部门预算单位的构成
根据《关于调整市工业和信息化委员会机构编制事项的通知》百编〔2017〕78号通知，“二、不再保留市工业和信息化委员会监察室。”内设科室由15个减为14个职能科室：
办公室（行政审批办公室）、政策法规科、综合科、规划科（信息化促进科）、科技与投资科、经济运行科、节能与循环经济科（节能监测办公室）、工业园区科、能源科、行业科、糖业和农产品加工科、中小企业发展科、人事科、市铝工业局。设有3个非独立核算二层机构：百色市技术改造服务中心（事业编制）、百色节能监察服务中心（事业编制）、百色市中小企业服务中心（事业编制）。
二、 市工信委机关运行经费预算安排情况
2018年市工信委机关运行经费财政拨款预108.39万元，较2017年预算增加5.79万元，增长5.64%，主要原因是其他商品和服务支出的增加。另外，本部门二层机构共有3个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算8.77万元，较2017年预算增加1.95万元，增长28.59%，主要原因是人员增加，因此经费相应增加。机关运行经费预算主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购预算安排情况
2018年政府采购预算5万元，同比减少20万元，下降80％。政府集中采购预算5万元，占政府采购预算100％。下降主要原因：相关项目属于涉密项目，经审批不用办理政府采购手续。
四、国有资产的总体情况
固定资产3334848.79元，同比增加17420元，增长5.25%，增长原因：业务科室根据需要购置办公电脑、档案柜等。资产共涉及以下4种类别：1、土地、房屋及构筑物831191.42元，占固定资产价值比例24.92%，其中：房屋801527.42元，占固定资产价值比例的24.03%；2、通用设备：2379988.40元，占固定资产价值比例71.36%，其中：汽车487733.00元，占固定资产价值比例14.63%；3、专用设备：5264元，占固定资产价值比例0.16%；4、家具、用具、装具及动植物118404.97元，占固定资产价值比例3.56%，其中：家具用具：109842.97元，占固定资产价值比例3.29%。本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
五、名词解释
1、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14、事业单位运行经费：为保障事业单位（不含行政和参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
28365 一365.com2018年部门预算报表表一至表十二：http://www.1dianyg.com/uploadfile/2018/0207/20180207044658432.xls
桂公网安备 45100202000170号