百色市散装水泥办公室2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：百色市散装水泥办公室部门概况

一、主要职能

（一）负责全市水泥企业推广散装水泥，征收政府性散装水泥专项资金。

（二）负责全市水泥企业生产散装水泥和销售，年度运输和生产的综合协调。

（三）具体负责组织实施全市水泥企业技术改造。提出水泥企业技术改造投资的实施意见；负责技术改造项目管理工作；拟订水泥企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法；负责国家限额以下技术改造项目，配合组织申报自治区限额以上技术改造项目。

（四）负责全市水泥企企业技术创新和新产品开发工作；负责指导工业企业信息化建设；负责指导资源节约和综合利用，协调水泥企业环境保护和推进环保产业发展。

（五）负责全市水泥企推广散装水泥管理和指导工作，拟订促进全市水泥企推广散装水泥发展的政策措施，做好企业服务专员工作日常工作事务，协调解决水泥企业反映的问题，进行全市散装水泥统计工作，信息收集，人员培训等。

（六）完成百色市散装水泥任务。

（七）加强农村推广散装水泥工作。

（八）完成百色市散装水泥专项资金征收任务。

二、机构设置情况

市散办属参照公务员法管理的正科级事业单位。内设2个职能科室：办公室、财务室。

三、人员构成情况及编制现状

1、在职人员：本单位定编4人。其中：参公事业编制3人，工勤编制1人。在职实有参公事业编制3人，工勤编制1人。

   2、离退休人员：实有退休人数4人。

第二部分：百色市散装水泥办公室2017年部门预算报表

表一：财政拨款收支总体情况表

表二：一般公共预算支出情况表

表三：一般公共预算基本支出情况表

表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五：政府性基金预算支出预算表

表六：部门收支总体情况表

表七：部门收入总体情况表

表八：部门支出总体情况表

 (部门预算报表内容较多，详见附件）

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

    2017年收入总预算63.98万元，同比减少10.98万元，同比下降14.65％。其中：

    1、一般公共预算拨款42.18万元，同比减少9.98万元，下降19.14％。其中：经费拨款42.18万元，同比减少19.14万元，下降19.14％。 同比下降的原因主要为2017年退休费不列入预算项目。

    2、政府基金收入11.80万元，同比减少0.2万元，下降1.7％。

    3、上年度结转收入10万元。主要为按规定结转到本年度继续安排使用的“十三五”规划编制经费。

 （二）支出预算说明

2017年支出总预算63.98万元，基本支出预算42.18万元，占支出总预算65.93％，同比减少9.98万元，下降19.14％；项目支出预算21.80万元，占支出总预算34.07％，同比减少1万元，下降4.39％。

1、按支出功能划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出4.98万元，占支出总预算7.79％，同比减少15.13万元，下降75.23％；

（2）医疗卫生3.48万元，占支出总预算5.44％，同比增加0.42万元，增长13.73％；

（3）源勘探电力信息等事务支出52.16万元，占支出总预算81.52％，同比增加3.63万元，增长7.48％；

（4）住房保障支出3.36万元，占支出总预算5.25％，同比增加0.10万元，增长3.07％。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

  基本支出预算42.18万元，占支出总预算65.93％，同比减少9.98万元，下降19.14％。其中：

①工资福利支出预算31.32万元，占基本支出预算48.96％，同比增加6.43万元，增长25.84％。

②商品和服务支出预算7.50万元，占基本支出预算11.73％；同比增加3.24万元，增长76.06％。

③对个人和家庭的补助支出预算3.36万元，占基本支出预算7.97％。同比减少19.65万元，下降85.40％。

（2）项目支出预算（政府性基金预算）

项目支出预算21.80万元，占支出总预算34.07％，同比减少1万元，下降4.39%。其中：

①商品和服务支出预算21.80万元。 占支出总预算34.07％，同比减少1万元，下降4.39%。                         

二、2017部门一般公共预算支出情况

2017年一般公共预算拨款支出42.18万元，其中：基本支出42.18万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

  （一）归口管理的行政单位离退休0.36万元(2080501)，全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。

  （二）机关事业单位基本养老保险4.62万元(2080505)，用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

  （三）事业单位医疗1.76万元(2101102)，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  （四）公务员医疗补助1.72万元(2101103)，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  （五）行政运行30.36万元(2150201)，全部是基本支出预算。主要用于市散办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

  （六）住房公积金3.36万元(2210201)，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门政府性基金预算支出情况

2017年政府性基金预算支出21.8万元。项目支出预算21.80万元，占支出总预算34.08％。主要是其他散装水泥专项资金及上年结转 “十三五”规划编制经费。            

四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元， 2016年预算0万元，同比持平。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

（一）市散装水泥办公室的构成

市散办属参照公务员法管理的正科级事业单位。内设2个职能科室：办公室、财务室。

（二）机关运行经费预算安排情况

行政运行30.36万元，全部是基本支出预算。主要用于市散办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算1.20万元，同比减少1万元，下降45.45％；减少原因为公车改革后我办无公务用车维护费政府采购。政府集中采购预算1.20万元，占政府采购预算100％。主要为货物类采购。

（四）国有资产的情况说明

根据市公务用车制度改革方案相关规定核定市散办无保留公务用车。

（五）其他说明

本单位无国有资本经营预算。

 附表1-8：http://www.1dianyg.com/uploadfile/2017/0317/20170317065251413.xls