百色市散装水泥办公室2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 
第一部分：部门概况
一、市散装水泥办公室概况
（一）基本情况
⑴负责全市水泥企业推广散装水泥，征收政府性散装水泥专项资金。
⑵负责全市水泥企业生产散装水泥和销售，年度运输和生产的综合协调。
⑶具体负责组织实施全市水泥企业技术改造。提出水泥企业技术改造投资的实施意见；负责技术改造项目管理工作；拟订水泥企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法；负责国家限额以下技术改造项目，配合组织申报自治区限额以上技术改造项目。
⑷负责全市水泥企企业技术创新和新产品开发工作；负责指导工业企业信息化建设；负责指导资源节约和综合利用，协调水泥企业环境保护和推进环保产业发展。
⑸负责全市水泥企推广散装水泥管理和指导工作，拟订促进全市水泥企推广散装水泥发展的政策措施，做好企业服务专员工作日常工作事务，协调解决水泥企业反映的问题，进行全市散装水泥统计工作，信息收集，人员培训等。
⑹完成百色市散装水泥任务。
⑺加强农村推广散装水泥工作。
⑻完成百色市散装水泥专项资金征收任务。
（二）机构设置情况
市散装水泥办公室属参照公务员法管理的正科级事业单位。内设2个职能科室：办公室、财务室。
二、人员构成情况
1、在职人员：本单位定编4人。其中：参公事业编制3人，工勤编制1人。在职实有参公事业编制3人，工勤编制1人，全部为财政全额拨款。
2、离退休人员：实有退休人数4人，全部为财政全额拨款供养。
 
第二部分：百色市散装水泥办公室2016年部门预算报表
（见上传附件）
 
第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
（一）收入预算说明。
百色市散装水泥办公室部门预算实行综合预算，反映了百色市散装水泥办公室全部的收入和支出预算。
1、2016年收入预算总计74.96万元。其中：
（1）公共财政预算拨款52.16万元。
（2）政府性基金预算拨款12万元。
（3）上年度结转收入10.80万元。主要为各企业退散及设施技改资金补助，按规定结转到本年度继续安排使用的资金。
（二）2016年支出预算总计74.96万元。其中：
（1）社会保障和就业支出20.11万元。是按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。
（2）医疗卫生3.06万元。是根据自治区统一规定，按规定的比例为职工计缴的医疗保险。
（3）资源探勘电力信息等事务支出48.53万元。主要是为保证日常运转发生的基本支出以及为保障市散装水泥办公室用于专项业务工作的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及贯彻执行国家和自治区发展散装水泥法律、法规、规章和政策；编制散装水泥发展规划和年度计划，并组织实施；按规定征收、管理和使用散装水泥专项资金；散装水泥工作的信息交流、宣传教育、技术培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用及协同有关部门做好预拌混凝土的推广应用工作等方面的项目支出。
（4）住房保障支出3.26万元。是按照自治区统一规定，为职工计缴的住房公积金。
 
二、支出预算说明。
2016年百色市散装水泥办公室部门预算中的一般预算支出74.96万元，其中:基本支出52.16万元,项目支出22.80万元，反映百色市散装水泥办公室2016年度部门预算中一般预算支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分：
（一）基本支出52.16万元。主要是用于保障百色市散装水泥办公室正常运转的日常支出。包括按照国家规定的标准安排的在职人员基本工资和津补贴等支出、离退休人员工资和津补贴及离退休人员管理方面的支出；按照国家统一规定，为百色市散装水泥办公室本单位职工计缴的医疗保险、住房公积金和按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）项目资金支出22.80万元。全部为政府性基金支出，其
中：
（1）商品和服务支出12万元。是征收入库并纳入预算管理的散装水泥专项资金收入安排的资金。主要用于安排推广散装水泥等宣传费及其他散装水泥专项资金支出。
（2）上年结余10.80万元。主要为其他散装水泥专项资金支出。此专项资金通过报财政审批后主要用于企业散装水泥的推广及专项设施的投入。
 
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
1、2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
2、2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算1.80万元，比2015年预算1.80万元减少1.80万元，同比下降100%。“三公”经费支出下降在主要原因：根据公务用车改革市散办无保留公务用车，因此无公务用车维护费。其中：
1.因公出国（境）经费2016年预算0万元。
2.公务接待费支出预算0万元。
3.公务用车维护费支出预算0万元，比2015年预算1.80万元减少1.80万元，同比下降100%。，下降在主要原因：根据公务用车改革市散装水泥办公室无保留公务用车，因此无公务用车维护费。

百色市散装水泥办公室2016年部门预算报表http://www.1dianyg.com/uploadfile/2016/1216/20161216032007912.xls